Staples驗廠之史泰博審核文件清單
 
1.質(zhì)量手冊，程序文件
 
2.來料/制程/最終檢查標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計劃
 
3.二階文件及三階文件清單，過期文件一覽表
 
4.供應(yīng)商選擇及認(rèn)可程序
 
5.供應(yīng)商及外發(fā)商定期品質(zhì)監(jiān)控程序及評估報告
 
6.客戶退貨及客戶投訴處理程序，客戶投訴處理報告
 
7.品管人員培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄
 
8.工程變更控制程序/指引，工程變更(ECN)記錄
 
9.生產(chǎn)機(jī)器/設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄
 
10.測量儀器/工具的外部校驗證書和內(nèi)部校驗記錄
 
11._____月份原材料品質(zhì)檢查IQC記錄，及供應(yīng)商改善報告
 
_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報告
 
_____月份成品出貨抽檢FQC記錄，及功能測試記錄
 
12.____________月份品質(zhì)數(shù)據(jù)分析報告及糾正預(yù)防措施報告
 
13.發(fā)電機(jī)最近一次使用日期:___________，最近一次保養(yǎng)記錄
 
14.廠規(guī)廠紀(jì)/員工手冊
 
15.員工入職記錄(含身份證復(fù)印件)，勞動合同
 
16.員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄
 
17.保安手冊(即:反恐安全管理手冊)
 
18.工廠反恐安全評估和整改措施報告
 
19.員工反恐安全意識培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄
 
20.保安招聘要求，保安人員入廠登記，保安合同
 
21.保安人員工作職責(zé)
 
22.保安巡查控制程序，巡邏安排表，及巡邏記錄
 
23.供應(yīng)商/外發(fā)承包商保安評估程序，評估標(biāo)準(zhǔn)及評估報告
 
24.合格供應(yīng)商/外發(fā)承包商一覽表
 
25.人員進(jìn)出管制程序
 
26.車輛進(jìn)出管制程序
 
27.貨物進(jìn)出管制程序
 
28.貨柜封條控制/追蹤/驗證程序
 
29.貨柜裝柜/監(jiān)柜程序
 
30.出貨貨物標(biāo)識，稱重，點(diǎn)數(shù)等控制程序及記錄，出貨記錄
 
31.貨物超重/短缺處理程序及記錄
 
32.電子監(jiān)控系統(tǒng)評估程序及評估報告